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內部控制聲明書(110年簽署)

臺中市政府水利局

內部控制聲明書 

本機關中華民國109年度之內部控制,依據評估及稽核之結果,謹聲明如下:

一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與,並依風險評估結果建立相關內部控制,其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成,提供合理的確認,但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。

二、內部控制有其先天限制,不論控制機制如何強化,有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認,另環境、情況之改變,內部控制之有效性亦可能隨之改變,惟本機關之內部控制設有監督機制,針對內部控制缺失進行追蹤改善。

三、本機關依109年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果,認為本機關於1091231日整體內部控制之建立及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

 

機關首長:范世億(簽名或蓋職名章)

內控召集人:馬名謙(簽名或蓋職名章)

內稽召集人:韓乃斌(簽名或蓋職名章)

 

簽署日期:110813

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  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2021-10-01
  • 發布日期: 2021-08-17
  • 發布單位: 臺中市政府水利局‧綜合企劃科
  • 點閱次數: 68